lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01070132 - DATA: 01/07/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070132
Data: 01/07/2022
Valor: R$ 33.914,00
Fornecedor: INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
CNPJ do fornecedor: 00.563.949/0001-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC
Orgão: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 08.03 - FUNDO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Proj. atividade: 2.069 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES
Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de recurso: 1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL NO ÂMBITO DO PACTO PELA APRENDIZAGEM DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, CV - 105/2021, INSTRUMENTO 1197011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
08/08/2022 38 2022 33.914,00
Quantidade: 1 Valor total: 33.914,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/08/2022 11080017 2022 33.914,00
Quantidade: 1 Valor total: 33.914,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito