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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 03010007 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010007
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 1.500,00
Fornecedor: CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC
Orgão: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 2.047 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, TENDO EM VISTA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/01/2022 2022 101,24
28/02/2022 2022 99,15
30/03/2022 2022 103,11
27/04/2022 2022 105,75
07/06/2022 2022 168,95
30/06/2022 2022 211,50
09/08/2022 2022 274,50
12/09/2022 2022 316,50
26/09/2022 2022 119,30
Quantidade: 9 Valor total: 1.500,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
31/01/2022 31010068 2022 101,24
03/03/2022 03030065 2022 99,15
31/03/2022 31030058 2022 103,11
02/05/2022 02050020 2022 105,75
10/06/2022 10060027 2022 168,95
08/07/2022 08070100 2022 211,50
10/08/2022 10080053 2022 274,50
21/09/2022 21090008 2022 316,50
30/09/2022 30090035 2022 119,30
Quantidade: 9 Valor total: 1.500,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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