EMPENHO: 26070003 - DATA: 26/07/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 26070003

Data: 26/07/2022

Valor: R$ 14.562,81

Fornecedor: RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 23.731.565/0001-44

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.053 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, COM RESPECTIVAS GARANTIAS, DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.MARCOPOLO VOLARE V8L ESC. PLACAS HYV 2287.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
27/07/2022	4498	2022	14.562,81
*Quantidade: 1* *Valor total: 14.562,81*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/07/2022 - NOTA FISCAL: 4498

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20223203	FILTRO SEDIMENTADOR	1	101,62	101,62
20223203	FILTRO COMBUSTÍVEL	1	86,29	86,29
20223203	FILTRO LUBRIFICANTE	1	52,41	52,41
20223203	CORREIA ALTERNADOR	1	77,09	77,09
20223203	PNEU 750R 16	4	1.599,41	6.397,64
20223203	BUCHA ESTABILIZADOR	4	34,21	136,84
20223203	BARRA DE DIREÇÃO	2	839,80	1.679,60
20223203	ROLAMENTO CENTRO	1	183,52	183,52
20223203	TERMINAL DE DIRECAO	2	383,21	766,42
20223203	REPARO ALAVANCA	1	272,80	272,80
20223203	BUCHA DA MOLA.	4	52,04	208,16
20223203	BD OLEO LUBRIFICANTE 15W40	1	663,69	663,69
20223203	BUCHA OLHAL	4	43,09	172,36
20223203	ABRACADEIRA DA MOLA	4	50,31	201,24
20223203	BUCHA DA BIELETA	4	24,28	97,12
20223203	BUCHA DO JUMELO	6	104,11	624,66
20223203	LANTERNA DA PLACA	2	52,17	104,34
20223203	OLEO LUBRIFICANTE SAE 140	4	50,66	202,64
20223203	LUBRIFICANTE SAE 90	6	52,41	314,46
20223203	MOLA PARABOLICA	1	888,48	888,48
20223203	PARAFUSO 14X100	4	14,35	57,40
20223203	SUPORTE DO AMORTECEDOR TRAS	2	317,14	634,28
20223203	VALVULA DE PRESSAO BOMBA ALTA	1	639,75	639,75

Quantidade 23 - Valor total: 14.562,81

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/08/2022	11080008	2022	14.562,81
*Quantidade: 1* *Valor total: 14.562,81*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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