EMPENHO: 02030023 - DATA: 02/03/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02030023

Data: 02/03/2023

Valor: R$ 1.787,83

Fornecedor: COMERCIAL ELLEN LTDA - EPP.

CNPJ do fornecedor: 13.403.884/0001-77

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.079 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
25/04/2023	7065	2023	1.787,83
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.787,83*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:25/04/2023 - NOTA FISCAL: 7065

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20231526	FÓSFORO FARDO C/ 20 MAÇOS X 10 CAIXAS X 40 PALITOS	1	28,83	28,83
20231526	SACO PLÁSTICO P/ LIXO PCT C/ 100 UND 100 LITROS HOSPITALAR	50	34,38	1.719,00
20231526	PÁ PARA LIXO COM CABO LONGO EM ZINCO QUADRADA, COM ALTURA DE 81CM, LARGURA DE 23	8	5,00	40,00

Quantidade 3 - Valor total: 1.787,83

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/04/2023	28040018	2023	1.787,83
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.787,83*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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