lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 27080006 - DATA: 27/08/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27080006
Data: 27/08/2024
Valor: R$ 368,23
Fornecedor: UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 19.612.832/0001-97
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 031/2023.02-SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDES
Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.104 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS IGDSUAS
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD-SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
28/08/2024 3996 2024 368,23
Quantidade: 1 Valor total: 368,23

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/09/2024 10090108 2024 368,23
Quantidade: 1 Valor total: 368,23
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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