EMPENHO: 27080016 - DATA: 27/08/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27080016

Data: 27/08/2024

Valor: R$ 2.108,04

Fornecedor: N G RIBEIRO PECAS E SERVICOS LTDA ME

CNPJ do fornecedor: 47.138.271/0001-71

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 041/2023.02-SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.084 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, COM RESPECTIVAS GARANTIAS, DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. VEÍCULO: AMBULÂNCIA MONTANA, PLACAS POW2645.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
29/08/2024	340	2024	2.108,04
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.108,04*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/08/2024 - NOTA FISCAL: 340

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243918	CHEVROLET MONTANA AMBULÂNCIA - SERVIÇOS	1	2.108,04	2.108,04

Quantidade 1 - Valor total: 2.108,04

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/09/2024	10090025	2024	2.108,04
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.108,04*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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