EMPENHO: 05100002 - DATA: 05/10/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05100002

Data: 05/10/2020

Valor: R$ 589,00

Fornecedor: AGILE DISTRIBUIDORA LTDA.

CNPJ do fornecedor: 34.523.353/0001-98

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.083 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S) E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE LIMPEZA, ASSEPSIA E DEGERMAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
14/10/2020	11	2020	589,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 589,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:14/10/2020 - NOTA FISCAL: 11

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202939	MÁSCARA DE PROTEÇÃO PF F2	50	2,30	115,00
20202939	MÁSCARA DE PROTEÇÃO N 95	200	2,37	474,00

Quantidade 2 - Valor total: 589,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/10/2020	21100006	2020	589,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 589,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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