EMPENHO: 01020068 - DATA: 01/02/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020068

Data: 01/02/2021

Valor: R$ 6.270,00

Fornecedor: FOLHA - FMS SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊ SAMU C.T

CNPJ do fornecedor: 11.394.331/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.083 - GESTAO E EXPANSAO DA ATENCAO AMBULATORIA L E HOSPITALAR - MAC

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
26/02/2021		2021	6.270,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.270,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
02/03/2021	02030102	2021	6.270,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.270,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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