EMPENHO: 01030007 - DATA: 01/03/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030007

Data: 01/03/2021

Valor: R$ 4.610,00

Fornecedor: JOSE MAGALHAES LIMA - ME

CNPJ do fornecedor: 04.851.664/0001-15

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.083 - GESTAO E EXPANSAO DA ATENCAO AMBULATORIA L E HOSPITALAR - MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO - AMBULÂNCIA DE PLACAS POW - 2645, DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTÔNIO NERY FILHO, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/03/2021	108	2021	4.610,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.610,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/03/2021 - NOTA FISCAL: 108

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2021568	AMORT DT	2	290,00	580,00
2021568	AMORT TS	2	175,00	350,00
2021568	BARRA DIRE LAT DH	2	65,00	130,00
2021568	FILTRO AR	1	18,00	18,00
2021568	FILTRO COMBUSTÍVEL	1	15,00	15,00
2021568	ROL RD DT UNICO SKF	2	100,00	200,00
2021568	CORREIA GIR ALT	1	48,00	48,00
2021568	CUBO RD TRAS	2	390,00	780,00
2021568	PASTILHA FREIO DIANT	1	65,00	65,00
2021568	PORTA ESCOVA	1	80,00	80,00
2021568	TERMINAL DIREÇÃO	2	62,00	124,00
2021568	VELA IGM	4	18,00	72,00
2021568	BASE AMORTECEDOR	2	38,00	76,00
2021568	BOR ESTAB	4	20,00	80,00
2021568	PIVO SUP	2	95,00	190,00
2021568	RELE AUX	1	150,00	150,00
2021568	JOGO DE CABO DE VELA	1	115,00	115,00
2021568	ÓLEO HIDRAULICO	2	29,00	58,00
2021568	SUPORTE BARRA TENSORA LD	1	65,00	65,00
2021568	SUPORTE BARRA TENSORA LE	1	65,00	65,00
2021568	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	98,00	196,00
2021568	AGUA DESMINERALIZADA EXTRA HERCULES	4	2,50	10,00
2021568	PNEU 195/60R/15	2	470,00	940,00
2021568	ASAS URUBU L/E1587	1	135,00	135,00
2021568	OLEO FLUIDO FR BOSCH DOT 4 500ML	2	22,00	44,00
2021568	RP- 11000 ADITIVO RAD PREMIUM	2	12,00	24,00

Quantidade 26 - Valor total: 4.610,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/03/2021	12030012	2021	4.610,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.610,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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