EMPENHO: 10050002 - DATA: 10/05/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10050002

Data: 10/05/2021

Valor: R$ 4.838,00

Fornecedor: PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA

CNPJ do fornecedor: 23.192.494/0001-59

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.049 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE E DUCACAO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, NO TOCANTE A PREVENÇÃO AO COVID-19, PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS, CAUSADOR DA COVID-19, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA ? CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
13/05/2021	1319	2021	4.838,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.838,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/05/2021 - NOTA FISCAL: 1319

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20211226	MASCARA DESCARTAVEL C/50	10	34,00	340,00
20211226	AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL MANGA LONGA BRANCO TAMANHO ÚNICO PC/10 UND	10	63,00	630,00
20211226	LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO EM LATEX TAM. G	15	139,00	2.085,00
20211226	ÁLCOOL GEL 70% 1000ML	10	14,40	144,00
20211226	TOUCA DESCARTAVEL	100	0,31	31,00
20211226	MASCARA N 95	50	6,90	345,00
20211226	PROTETOR FACIL	50	23,00	1.150,00
20211226	ÁLCOOL 70% LIQUIDO FRASCO 1 LITRO	10	11,30	113,00

Quantidade 8 - Valor total: 4.838,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/05/2021	14050006	2021	4.838,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.838,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito