EMPENHO: 11010023 - DATA: 11/01/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11010023

Data: 11/01/2021

Valor: R$ 2.466,91

Fornecedor: CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.083 - GESTAO E EXPANSAO DA ATENCAO AMBULATORIA L E HOSPITALAR - MAC

Natureza: 3.3.90.92.00 - DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES

Fonte de recurso: 1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. - REFERENTE DESPESAS EXERCICIOS ANTERIOR (DEZ/2020).

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
11/01/2021		2021	2.466,91
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.466,91*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
01/02/2021	01020006	2021	2.466,91
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.466,91*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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