EMPENHO: 23020002 - DATA: 23/02/2022 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23020002

Data: 23/02/2022

Valor: R$ 23.722,00

Fornecedor: PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA

CNPJ do fornecedor: 23.192.494/0001-59

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.076 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTÔNIO NERY FILHO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO URUBURETAMA/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
24/02/2022	1719	2022	23.722,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 23.722,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/02/2022 - NOTA FISCAL: 1719

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2022568	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000 ML	100	8,92	892,00
2022568	EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL	100	3,90	390,00
2022568	ABAIXADOR DE LINGUA C/100	100	8,00	800,00
2022568	ÁLCOOL GEL 1000ML	200	17,60	3.520,00
2022568	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML	1000	5,75	5.750,00
2022568	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250ML	1000	5,60	5.600,00
2022568	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML	1000	5,90	5.900,00
2022568	GLICOSE 25% 10ML	300	1,00	300,00
2022568	GLICOSE 50% 10ML	300	1,90	570,00

Quantidade 9 - Valor total: 23.722,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/03/2022	24030005	2022	23.722,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 23.722,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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