EMPENHO: 08110009 - DATA: 08/11/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08110009

Data: 08/11/2023

Valor: R$ 2.669,43

Fornecedor: RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 23.731.565/0001-44

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 024/2022.02 PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEOBRAS

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Proj. atividade: 2.035 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 26 - TRANSPORTE

Sub-função: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS COM SUAS RESPECTIVAS GARANTIAS, DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. MERCEEZ BENZ ATRON PIPA, PLACAS OSQ2347.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
14/11/2023	5516	2023	2.669,43
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.669,43*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:14/11/2023 - NOTA FISCAL: 5516

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20235085	TENSOR CORREIA ALTERNADOR	1	521,00	521,00
20235085	PROTETORA ARO 20	6	96,25	577,50
20235085	CAMARA DE AR 1000X20	6	237,12	1.422,72
20235085	CORREIA GIR BOMBA AGUA E HIDRAULICO	1	148,21	148,21

Quantidade 4 - Valor total: 2.669,43

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/12/2023	07120054	2023	2.669,43
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.669,43*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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