EMPENHO: 14110002 - DATA: 14/11/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 14110002

Data: 14/11/2023

Valor: R$ 195,00

Fornecedor: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI/ME

CNPJ do fornecedor: 07.779.242/0001-74

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 230901/2021.06

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN

Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Proj. atividade: 2.013 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DE ADITIVO. DO 4º ADITIVO AO INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 002/2022.03.01 RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022.03. UNID. GESTORA/CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 57, § 1º, INC. IV DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA, CONFORME CONVÊNIO Nº 183/CIDADES/2022 (MAPP 5706).CONTRATADA: DH CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA EPP.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
21/11/2023	0211435	2023	195,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 195,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/11/2023 - NOTA FISCAL: 0211435

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20235133	JONAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	5	39,00	195,00

Quantidade 1 - Valor total: 195,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/11/2023	30110229	2023	195,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 195,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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