EMPENHO: 26080006 - DATA: 26/08/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 26080006

Data: 26/08/2024

Valor: R$ 105,15

Fornecedor: N G RIBEIRO PECAS E SERVICOS LTDA ME

CNPJ do fornecedor: 47.138.271/0001-71

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 041/2023.02-SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDES

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.091 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS COM SUAS RESPECTIVAS GARANTIAS DESTINADAS ATENDER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO DE PLACAS JFP6114, TIPO FIAT IVECO DAILY, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 26080003.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
26/08/2024	956	2024	105,15
*Quantidade: 1* *Valor total: 105,15*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/08/2024 - NOTA FISCAL: 956

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243940	OLEO LUBRIFICANTE 15W40	1	10,49	10,49
20243940	SILICONE CAMISA MWM	2	47,33	94,66

Quantidade 2 - Valor total: 105,15

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/09/2024	10090119	2024	105,15
*Quantidade: 1* *Valor total: 105,15*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito