Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/07/2026 |
EMPENHO: 06070003
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 6809
AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIÊNICA DESTINADOS SUPRIR NECESSIDADES NAS ESCOLAS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO DE URUBURETAMA/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRE [...]
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12.690,73 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 06070002
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 6808
AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIÊNICA DESTINADOS SUPRIR NECESSIDADES NAS ESCOLAS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO DE URUBURETAMA/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRE [...]
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41.266,02 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 06070001
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 6807
AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIÊNICA DESTINADOS SUPRIR NECESSIDADES NAS ESCOLAS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO DE URUBURETAMA/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRE [...]
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18.460,14 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 06070007
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 6813
AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIÊNICA DESTINADOS SUPRIR NECESSIDADES NAS CRECHES DA REDE ENSINO INFANTIL NESTE MUNICÍPIO DE URUBURETAMA/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETAR [...]
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54.881,80 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 06070006
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 6812
AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIÊNICA DESTINADOS SUPRIR NECESSIDADES NAS CRECHES DA REDE ENSINO INFANTIL NESTE MUNICÍPIO DE URUBURETAMA/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETAR [...]
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14.882,41 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 06070004
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 6810
AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIÊNICA DESTINADOS SUPRIR NECESSIDADES NAS ESCOLAS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO DE URUBURETAMA/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRE [...]
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51.841,85 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 06070005
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 6811
AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIÊNICA DESTINADOS SUPRIR NECESSIDADES NAS CRECHES DA REDE ENSINO INFANTIL NESTE MUNICÍPIO DE URUBURETAMA/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETAR [...]
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25.515,02 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 17060005
MAX W L C DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI
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07 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
Nota Fiscal: 30004
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, CONSTITUINDO EM ANÁLISE DE ORÇAMENTOS, ACOMPANHAMENTO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE PLANILHA DE CUSTOS, PARECERES SOBRE EXECUÇÃO DE OB [...]
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6.100,00 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 17060004
MAX W L C DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 30006
SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL, CONSTITUINDO EM ANALISE DE ORÇAMENTOS, ACOMPANHAMENTO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE PLANILHA DE CUSTOS, PARECERES SOBRE EXECUÇÃO DE OBR [...]
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6.100,00 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 15070001
F & L COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1575
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAIS E PACIENTES INTERNOS VINCULADOS AO HOSPITAL DR. ANTÔNIO NERY FILHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO M [...]
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4.965,72 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 14070002
F & L COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1574
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E DOS CENTROS DE CONVIVENCIA: ANGELIM, CANT [...]
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4.769,50 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 14070001
GL COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2331
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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10.812,00 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 06070011
FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1283
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNENRÁRIOS DO CORPO DE PEDRO RODRIGUES DE SOUSA, TRANSLADO PERFAZENDO UM TOTAL DE 230 KM A R$ 7,19 = R$ 1.653,70. DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSO [...]
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1.653,70 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 01070161
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 3401
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES TIPO: BALDE/LIXEIRA, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES NOS SETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTÔNIO NERY FILHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
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255,00 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 26060002
VD EDIÇÕES MUSICAIS E SHOWS LTDA ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 166
SERVIÇOS PRESTADOS PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM O CANTOR THALES PLAY, PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 136 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, QUE ACO [...]
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75.000,00 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 01060155
GLOBAL GESTÃO, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA E PUBLICI
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 54
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA, RELAÇÕES PÚBLICAS, CONSULTORIA EM MARKETING, PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO SOCIAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADE [...]
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11.000,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 10070004
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 05010120.
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547,59 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 10070002
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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08 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. EMPENHO COMPLEMENTA [...]
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1.704,26 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 10070003
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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07 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 05010121.
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89,14 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 10070005
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 05010119.
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4.065,23 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 10070001
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 05010125.
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1.379,18 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 03070005
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 822
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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9.198,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 03070007
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 817
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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4.599,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 03070009
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 818
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIÊNICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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16.847,20 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 03070010
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 819
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIÊNICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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7.667,80 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 03070013
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 5935
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMOPEZA HIGIÊNICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-UBS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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9.199,70 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 03070014
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 5934
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMOPEZA HIGIÊNICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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5.297,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 03070015
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 823
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIÊNICA DESTINADOS ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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724,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 03070008
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 816
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
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4.599,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 03070011
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 820
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIÊNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
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5.855,50 |
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