Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010016
00.000.000/1211-42
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TARIFARIOS S/ AS MOVIMENTAÇÕES BANCARIAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
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27020180 |
39,24 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010015
00.000.000/1211-42
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TARIFARIOS S/ AS MOVIMENTAÇÕES BANCARIAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
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27020179 |
39,24 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010020
00.000.000/1211-42
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TARIFARIOS S/ AS MOVIMENTAÇÕES BANCARIAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE.
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27020178 |
39,24 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010018
00.000.000/1211-42
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TARIFARIOS S/ AS MOVIMENTAÇÕES BANCARIAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE GOVERNO.
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27020177 |
52,32 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010019
00.000.000/1211-42
BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TARIFARIOS S/ AS MOVIMENTAÇÕES BANCARIAS DAS CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA GERAL.
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27020176 |
13,08 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010021
00.000.000/1211-42
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TARIFARIOS S/ AS MOVIMENTAÇÕES BANCARIAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRURURA E URBANISMO.
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27020175 |
170,04 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010014
00.000.000/1211-42
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TARIFARIOS S/ AS MOVIMENTAÇÕES BANCARIAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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27020174 |
78,48 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010013
00.000.000/1211-42
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TARIFARIOS S/ AS MOVIMENTAÇÕES BANCARIAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE.
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27020172 |
248,53 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010012
00.000.000/1211-42
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TARIFARIOS S/ AS MOVIMENTAÇÕES BANCARIAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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27020171 |
65,40 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010117
00.360.305/0748-17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TARIFARIOS S/ AS MOVIMENTAÇÕES BANCARIAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANCAS.
|
27020170 |
224,06 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010117
00.360.305/0748-17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TARIFARIOS S/ AS MOVIMENTAÇÕES BANCARIAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANCAS.
|
27020169 |
117,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010017
00.000.000/1211-42
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TARIFARIOS S/ AS MOVIMENTAÇÕES BANCARIAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANCAS.
|
27020167 |
166,26 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010017
00.000.000/1211-42
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TARIFARIOS S/ AS MOVIMENTAÇÕES BANCARIAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANCAS.
|
27020166 |
130,80 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 27020002
00.000.000/1211-42
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TARIFARIOS S/ AS FOLHA DE PAGAMENTO VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANCAS. COMP: 02/2026.
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27020159 |
4.850,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010120
00.000.000/1211-42
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TARIFARIOS S/ AS MOVIMENTAÇÕES BANCARIAS ALUSIVAS A FOLHAS DE PAGAMENTO VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB.
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27020158 |
5.649,70 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010042
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO A [...]
|
27020156 |
148,50 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010044
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, VINCULADO A SECRETA [...]
|
27020155 |
1.728,75 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 05010096
26.107.982/0001-09
CA3 INTELIGENCIA GESTAO PUBLICA E EDUCACIONAL LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CONTROLE INTERNO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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27020154 |
4.360,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 05010111
43.189.055/0001-02
PROJECONV -ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVENIOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES [...]
|
27020153 |
2.950,00 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010004
03.586.067/0003-00
DESAFIO NOVA VIDA - DEMAIS
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM ENTIDADE ADEQUADA DA SRA. ANTÔNIA MARA DA SILVA, PARA FINS DE REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE CUIDADOS ESPECIAIS DE VIDA, SAÚDE E SOCIOFAMI [...]
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27020152 |
3.451,33 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 05010013
13.025.973/0001-27
FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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27020151 |
4.000,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 05010119
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
27020150 |
5.158,67 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010040
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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27020149 |
903,33 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 08010003
08.989.001/0001-12
G VASCONCELOS NETO LTDA - EPP
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO (RECEPÇÃO, TRI [...]
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27020147 |
340,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 13010009
08.989.001/0001-12
G VASCONCELOS NETO LTDA - EPP
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DO APARELHO DE AR CONDICIONADO NO CENTRODE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, VINCULADO À S [...]
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27020146 |
120,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 05010125
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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27020144 |
3.253,73 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010048
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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27020143 |
148,50 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 05010113
43.189.055/0001-02
PROJECONV -ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVENIOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES [...]
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27020142 |
2.950,00 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 28010006
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI/ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DE AVISO DE REVOGAÇÃO. DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026.02, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) AMBULÂNCIAS TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO, DESTINAD [...]
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27020141 |
913,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 02010151
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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27020139 |
1.039,50 |
|
