Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 15050005
11.224.603/0001-93
MV COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE VASLHAME GÁS LIQUEFEITO 13 KG (GLP), DESTINADOS ATENDER NECESSIDADES NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE ENSINO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO DE URUBURETAMA/CE.
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29050091 |
478,70 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02010101
00.394.460/0001-41
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ALUSIVA AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOB A RESP [...]
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29050001 |
3.922,44 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02010082
00.360.305/0748-17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO Nº 2021008233, AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0800186022021405, 004475542013806, JUNTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL ALUSIVA A CONTR [...]
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29050002 |
25.713,28 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 25050004
23.232.319/0002-29
MHC INDUSTRIA TEXTIL LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL TEXTIL (TECIDOS) PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS, DESTINADOS A ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E DOS CENTROS DE [...]
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28050001 |
778,70 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 13050003
41.322.314/0001-98
F & L COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE BLUSAS ( FARDAMENTOS), DESTINADOS OS COLABORADORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SUAS UNIDADES: CREAS E CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTO ORIENTADOR PARA EX [...]
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27050002 |
14.682,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 13050002
41.322.314/0001-98
F & L COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA MAIO LARANJA A SEREM REALIZADOS JUNTO AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ( SCF [...]
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27050003 |
2.700,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 12050002
41.322.314/0001-98
F & L COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA MAIO LARANJA A SEREM REALIZADOS JUNTO AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ( SCF [...]
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27050004 |
6.427,41 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 15050011
11.224.603/0001-93
MV COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO 13 KG (GLP), DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA [...]
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27050006 |
255,46 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 15050013
11.224.603/0001-93
MV COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO 13 KG (GLP), DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), SOB A RESPONSABILIDADE D [...]
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27050007 |
127,73 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 04050006
27.886.137/0001-41
FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNENRÁRIOS DO CORPO DE MARIA GOMES DA SILVA, TRANSLADO PERFAZENDO UM TOTAL DE 10KM A R$ 7,19 = R$ 71,90. DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS RECONH [...]
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27050001 |
71,90 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 15050012
11.224.603/0001-93
MV COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE VASILHAME GÁS LIQUEFEITO 13 KG (GLP), DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA [...]
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27050005 |
239,35 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 01040116
00.396.895/0001-25
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
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08 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE
CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AO FUNDO GARANTIA SAFRA, INSTITUIDO PELA LEI 10.420/2002, REGULAMENTADO PELO DEC. 4.962/2004, RES. Nº 01 DE 04 DE OUTUBRO DE 2024 E ACORDO DE ADESÃO COM EST [...]
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27050008 |
5.808,00 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 30040002
00.394.460/0001-41
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOB A RESPONSABILIDADE E GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇA [...]
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25050001 |
9.852,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 24040001
60.441.515/0001-59
INFOANALISE SOLUCOES EM PROCESSAMENTO LTDA ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CAPACITAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES DESCENTRALIZADA (SIHD2 SISAIH01, SIHDTS, SIHD1) PROGRAMA DE APOIO A ENTRADA DE DADOS DAS AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÕES H [...]
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22050005 |
3.700,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 02010036
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
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22050001 |
6.910,61 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 05010127
05.033.853/0001-43
SISTEMA INT. SANEAMENTO RURAL DA BACIA DO CURU
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, TENDO EM VISTA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
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22050002 |
138,30 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 02010035
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRET [...]
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22050003 |
6.995,56 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 29040004
38.263.979/0001-63
KBM REPRESENTACOES E COMER DE GENEROS ALIMENTICIOS
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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21050001 |
32.903,90 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 08050003
38.263.979/0001-63
KBM REPRESENTACOES E COMER DE GENEROS ALIMENTICIOS
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE, NAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO DE URUBURETAM [...]
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21050002 |
18.333,70 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 08050002
17.328.748/0001-10
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE, NAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO DE URUBURETAM [...]
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21050003 |
45.000,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 16040001
17.328.748/0001-10
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE, NAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO DE URUBURETAM [...]
|
21050005 |
69.143,00 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 02010041
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO A [...]
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21050010 |
148,50 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 02030031
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CATAVENTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI [...]
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21050011 |
148,50 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 01040120
29.655.567/0001-88
MAX W L C DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL, CONSTITUINDO EM ANALISE DE ORÇAMENTOS, ACOMPANHAMENTO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE PLANILHA DE CUSTOS, PARECERES SOBRE EXECUÇÃO DE OBR [...]
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21050006 |
6.100,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 10040009
32.593.430/0001-50
M. CARREGA COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 11394331000125005, DESTINADOS A EQUIPAR O HOSPITAL MUNICIPAL ANTÔNIO NERY FILHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE [...]
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21050012 |
1.898,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 10040009
32.593.430/0001-50
M. CARREGA COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 11394331000125005, DESTINADOS A EQUIPAR O HOSPITAL MUNICIPAL ANTÔNIO NERY FILHO MANTIDO PELA SECRETARIA DE [...]
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21050013 |
16.600,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040138
29.979.036/0042-19
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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12 - SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO, INDUSTRIAL E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMP: 04/2026.
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20050072 |
100,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040137
29.979.036/0042-19
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - COMP: 04/2026.
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20050070 |
617,86 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040136
29.979.036/0042-19
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - COMP: 04/2026.
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20050068 |
1.158,18 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040135
29.979.036/0042-19
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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08 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA DE DES. RURAL - COMP: 04/2026.
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20050066 |
212,62 |
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