Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 20010019 - DATA: 20/01/2026
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS (ENCARGOS)
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. AGRARIO, REC. HID. E MEIO AMBIENTE - COMP 12/20 [...]
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01120234
2025
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75,00 |
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PAGAMENTO: 20010021 - DATA: 20/01/2026
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS (ENCARGOS)
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INF. E URBANISMO - COMP 12/2025.
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01120235
2025
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660,00 |
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PAGAMENTO: 20010024 - DATA: 20/01/2026
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS (ENCARGOS)
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMP 12/2025.
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01120231
2025
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1.079,60 |
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PAGAMENTO: 20010027 - DATA: 20/01/2026
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS (ENCARGOS)
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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19120009
2025
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208.170,72 |
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PAGAMENTO: 20010028 - DATA: 20/01/2026
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS (ENCARGOS)
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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19120009
2025
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313.491,75 |
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PAGAMENTO: 20010029 - DATA: 20/01/2026
KBM REPRESENTACOES E COMER DE GENEROS ALIMENTICIOS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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11120003
2025
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19.851,90 |
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PAGAMENTO: 20010030 - DATA: 20/01/2026
KBM REPRESENTACOES E COMER DE GENEROS ALIMENTICIOS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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25110002
2025
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26.796,80 |
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PAGAMENTO: 20010031 - DATA: 20/01/2026
KBM REPRESENTACOES E COMER DE GENEROS ALIMENTICIOS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE, NAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO DE URUBURETAM [...]
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03110182
2025
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32.486,80 |
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PAGAMENTO: 20010032 - DATA: 20/01/2026
ASSOCIACAO DA AGRICUL. FAMILIAR DO SITIO GUARIBUNA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO D [...]
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02120002
2025
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19.515,05 |
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PAGAMENTO: 20010033 - DATA: 20/01/2026
ASSOCIACAO DA AGRICUL. FAMILIAR DO SITIO GUARIBUNA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE, NAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO DE URUBURETAM [...]
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03110181
2025
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24.704,25 |
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PAGAMENTO: 20010034 - DATA: 20/01/2026
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE, NAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO DE URUBURETAM [...]
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03110187
2025
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215.143,30 |
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PAGAMENTO: 20010035 - DATA: 20/01/2026
FRANCISCO VALGLEYSON DE SOUSA FREITAS
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GENERAL CORDEIRO S/Nº, BAIRRO CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA M DA C. S. VIANA ME (CNPJ Nº 44.734. [...]
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10110025
2025
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2.500,00 |
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PAGAMENTO: 20010036 - DATA: 20/01/2026
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI - EPP
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA, CONFORME DOCUMENTO [...]
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27110007
2025
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10.438,85 |
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PAGAMENTO: 12010001 - DATA: 12/01/2026
MYRIAN OLIVEIRA MIRANDA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO DE PAULA FILHO Nº 185 ? CENTRO, EM URUBURETAMA/CE, DESTINADO PARA ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA-CE. - [...]
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10030003
2025
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1.320,00 |
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PAGAMENTO: 12010002 - DATA: 12/01/2026
JOSE CLAUDEMIR DE SOUSA RODRIGUES
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA IOLANDA PINHEIRO HOLANDA Nº 197 ? NOVO ANGELIM NESTA CIDADE, DESTINADO AO MUNÍCIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIA [...]
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10090005
2025
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300,00 |
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PAGAMENTO: 12010003 - DATA: 12/01/2026
MARIA JOZENEIDE COELHO XIMENES
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOÃO ANTONIO Nº 1230, CENTRO - URUBURETAMA-CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL D [...]
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07030001
2025
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1.200,00 |
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PAGAMENTO: 12010004 - DATA: 12/01/2026
MARIA LIDUINA PESSOA SALES
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PRINCIPAL, CE 243, S/Nº, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA ? URUBURETAMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CATAVENTO, JUNTO A SECRETAR [...]
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04080035
2025
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550,00 |
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PAGAMENTO: 12010005 - DATA: 12/01/2026
SAMUEL MELO TEODOSIO - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS SOCIOTERRITORIAL, COMPREENDENDO LEVANTAMENTO, ANÁLISE E SSTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A REALIDADE [...]
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01120202
2025
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6.000,00 |
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PAGAMENTO: 09010001 - DATA: 09/01/2026
FOLHA - ENFERMAGEM LEI 14.581
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3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS PROFISSIONAIS BENEFICIADOS PELA LEI DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM Nº 14.434/2022 ? FOLHA COMPLEMENTAR.
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01120229
2025
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1.294,18 |
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PAGAMENTO: 09010002 - DATA: 09/01/2026
FOLHA - ENFERMAGEM LEI 14.581
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES PROFISSIONAIS BENEFICIADOS PELA LEI DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM Nº 14.434/2022 ? FOLHA COMPLEMENTAR.
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01120228
2025
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2.588,36 |
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PAGAMENTO: 09010003 - DATA: 09/01/2026
FOLHA - ENFERMAGEM LEI 14.581
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3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS PROFISSIONAIS BENEFICIADOS PELA LEI DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM Nº 14.434/2022 ? FOLHA COMPLEMENTAR.
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01120227
2025
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36.385,83 |
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PAGAMENTO: 09010004 - DATA: 09/01/2026
FOLHA - ENFERMAGEM LEI 14.581
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES PROFISSIONAIS BENEFICIADOS PELA LEI DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM Nº 14.434/2022 ? FOLHA COMPLEMENTAR.
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01120226
2025
|
25.090,76 |
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PAGAMENTO: 09010005 - DATA: 09/01/2026
FOLHA - ENFERMAGEM LEI 14.581
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3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS PROFISSIONAIS BENEFICIADOS PELA LEI DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM Nº 14.434/2022 ? FOLHA COMPLEMENTAR.
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01120225
2025
|
2.798,91 |
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PAGAMENTO: 09010006 - DATA: 09/01/2026
FOLHA - ENFERMAGEM LEI 14.581
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES PROFISSIONAIS BENEFICIADOS PELA LEI DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM Nº 14.434/2022 ? FOLHA COMPLEMENTAR.
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01120223
2025
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27.116,02 |
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PAGAMENTO: 09010007 - DATA: 09/01/2026
FOLHA - ENFERMAGEM LEI 14.581
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3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS PROFISSIONAIS BENEFICIADOS PELA LEI DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM Nº 14.434/2022 ? FOLHA COMPLEMENTAR.
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01120224
2025
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40.026,94 |
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PAGAMENTO: 09010010 - DATA: 09/01/2026
FOLHA - FMS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ACS
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
FOLHA ADICIONAR DO INCENTIVO FINANCEIRO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOS SETORES DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.
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01120222
2025
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94.116,00 |
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PAGAMENTO: 09010011 - DATA: 09/01/2026
FOLHA ? INCENTIVO ACS - ESTADO
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
IINCENTIVO FINANCEIRO MENSAL AOS AGENTES DE SAÚDE CEDIDOS PELO ESTADO/SESA, CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO Nº 01/2023, LEI MUNICIPAL Nº 731, DE 15 DE JULHO DE 2022, LEI MUNICIPAL Nº 7 [...]
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01120221
2025
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63.756,00 |
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PAGAMENTO: 09010012 - DATA: 09/01/2026
FOLHA - FMS AGENTE DE ENDEMIAS
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
FOLHA INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NOS SETORES DE AGENTES DE ENDEMIAS.
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01120220
2025
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24.288,00 |
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PAGAMENTO: 09010013 - DATA: 09/01/2026
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP CAMINHONETE, CABINE DUPLA, CARROCERIA ABERTA, QUATRO PORTAS, AUTOMÁTICA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, POTÊNCIA MÍNIMA 2.8, 116 A 163 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VIDR [...]
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01090100
2025
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10.189,79 |
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PAGAMENTO: 09010014 - DATA: 09/01/2026
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 4500 KG, CARROCERIA DE MADEIRA, MOVIDO A DIESEL, MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, [...]
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01090101
2025
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8.695,00 |
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