Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 20010030 - DATA: 20/01/2025
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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19120017
2024
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3.990,00 |
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PAGAMENTO: 20010031 - DATA: 20/01/2025
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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19120019
2024
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1.439,60 |
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PAGAMENTO: 20010032 - DATA: 20/01/2025
CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE RSS -GRUPOS A, B E E, DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTÔNIO NERY FILHO LOC [...]
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02120058
2024
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6.313,66 |
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PAGAMENTO: 20010033 - DATA: 20/01/2025
UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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26120006
2024
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268,25 |
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PAGAMENTO: 20010034 - DATA: 20/01/2025
UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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26120007
2024
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768,82 |
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PAGAMENTO: 20010035 - DATA: 20/01/2025
UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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26120008
2024
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1.707,20 |
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PAGAMENTO: 20010036 - DATA: 20/01/2025
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, TENDO EM VISTA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 13.08.0002. COMPETEN [...]
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14110003
2024
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269,97 |
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PAGAMENTO: 20010037 - DATA: 20/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 17.06.0002. COMPETENCIA 12/2 [...]
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04100001
2024
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1.043,14 |
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PAGAMENTO: 20010038 - DATA: 20/01/2025
GL COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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26120009
2024
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439,20 |
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PAGAMENTO: 20010039 - DATA: 20/01/2025
TECNOVIDA COMERCIAL LTDA
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3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL ENTERAL E ORAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ASSISTIDOS POR RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E/OU MEDIDAS JUDICIAIS JUNTO A SECRETA [...]
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03120004
2024
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5.472,00 |
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PAGAMENTO: 20010040 - DATA: 20/01/2025
DIAGTEC ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIP. MEDICO HOSPI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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06120007
2024
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2.812,50 |
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PAGAMENTO: 20010041 - DATA: 20/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 02.01.0162. COM [...]
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12090002
2024
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3.461,40 |
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PAGAMENTO: 20010042 - DATA: 20/01/2025
COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE A [...]
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02120080
2024
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295,00 |
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PAGAMENTO: 20010043 - DATA: 20/01/2025
COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA [...]
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02120079
2024
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147,50 |
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PAGAMENTO: 20010044 - DATA: 20/01/2025
COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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02120078
2024
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118,00 |
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PAGAMENTO: 20010046 - DATA: 20/01/2025
FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO ME
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3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA (TAMANHO INFANTIL), PARA O NM DE KAYLANE GOMES DANTAS, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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30120008
2024
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350,00 |
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PAGAMENTO: 20010047 - DATA: 20/01/2025
FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO ME
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3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE NM DE KAYLANE GOMES DANTAS. TRANSLADO PERFAZENDO 104KM, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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30120009
2024
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644,80 |
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PAGAMENTO: 20010014 - DATA: 20/01/2025
QUALITY IMOBILIARIA LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO FORMATO GALPÃO, SITUADO NA RUA ARTUR RODRIGUES VASCONCELOS Nº 179, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO DA PREFEIT [...]
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05080011
2024
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3.000,00 |
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PAGAMENTO: 20010048 - DATA: 20/01/2025
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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02120232
2024
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4.541,02 |
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PAGAMENTO: 20010051 - DATA: 20/01/2025
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS (ENCARGOS)
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMP 12/2024.
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02120198
2024
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11.862,16 |
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PAGAMENTO: 20010055 - DATA: 20/01/2025
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS (ENCARGOS)
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMP 12/2024.
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02120199
2024
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134,08 |
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PAGAMENTO: 20010057 - DATA: 20/01/2025
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS (ENCARGOS)
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.- COMP 12/2024.
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02120200
2024
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258,16 |
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PAGAMENTO: 20010059 - DATA: 20/01/2025
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS (ENCARGOS)
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.- COMP 12/2024.
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02120201
2024
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196,12 |
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PAGAMENTO: 20010061 - DATA: 20/01/2025
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS (ENCARGOS)
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANCAS.- COMP 12/202 [...]
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02120202
2024
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196,12 |
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PAGAMENTO: 20010065 - DATA: 20/01/2025
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS (ENCARGOS)
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AM [...]
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02120203
2024
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294,16 |
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PAGAMENTO: 20010067 - DATA: 20/01/2025
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS (ENCARGOS)
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO.- COMP 12/2024.
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02120204
2024
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506,32 |
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PAGAMENTO: 20010070 - DATA: 20/01/2025
MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUCOES EIRELI EPP
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE E GESTÃO [...]
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13120004
2024
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166.211,00 |
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PAGAMENTO: 17010002 - DATA: 17/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ECOLAS MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EMPENHO COMPL [...]
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08110001
2024
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24.081,33 |
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PAGAMENTO: 17010003 - DATA: 17/01/2025
COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE PUBLICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE URUBU [...]
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02120075
2024
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1.003,00 |
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PAGAMENTO: 17010004 - DATA: 17/01/2025
ALFA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE URUBURETAMA-CE.
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26120004
2024
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21.131,80 |
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