EMPENHO: 09080003 - DATA: 09/08/2022

Número do empenho: 09080003

Data: 09/08/2022

Valor: R$ 629,20

Fornecedor: UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 19.612.832/0001-97

Unidade gestora: SEDES

Orgão: 10 - SEC.DE DESENV. SOCIAL,TRAB.E EMPREENDEDO

Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.099 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO.

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/08/2022 - NOTA FISCAL: 1245

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20223489	CHEIRO VERDE	2	2,44	4,88
20223489	BATATA INGLESA	2	6,40	12,80
20223489	PIMENTÃO VERDE	1	7,14	7,14
20223489	SARDINHA ENLATADA. SARDINHA AO ÓLEO, CONSERVADO NO PRÓPRIO SUCO. EMBALAGEM EM LATA DE 250G. RICO EM ÔMEGA 3. INGREDIENTES: ÓLEO DE SOJA E SAL. OBRIGA	10	4,40	44,00
20223489	REFRIGERANTE 2LTS	13	4,25	55,25
20223489	CALDO DE CARNE/GALINHA CX 24X19 (QUANDO DA ENTREGA DO PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR	1	10,50	10,50
20223489	CEBOLA _ NÃO BROTADA, SEM DANOS FISIOLÓGICOS OU MECÂNICOS, TAMANHO MÉDIO, UNIFOR	1	6,34	6,34
20223489	CENOURA - SEM FOLHAS, PRIMEIRA, TAMANHO MÉDIO, UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEI	1	5,71	5,71
20223489	CHUCHU _ DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÕES UNIFORMES, LIVRES DE MATERIAIS TERROS	1	1,36	1,36
20223489	BOMBOM DE CHOCOLATE	5	27,50	137,50
20223489	ARROZ BRANCO TIPO 1	10	4,19	41,90
20223489	PÃO TIPO HOT DOG UND 50 G	10	4,95	49,50
20223489	PÃO TIPO BOLA UND 50G	10	4,99	49,90
20223489	BOLO FOFO E/OU MOLE UND 500G	7	8,30	58,10
20223489	OVO DE GALINHA BANDEJA COM 30 OVOS	5	16,50	82,50
20223489	TORRADA EM FATIAS,ANDURECIMENTO PROVOCADO PELO CALOR E CONSEQUETEMENTE PELA	11	5,62	61,82

Quantidade 16 - Valor total: 629,20

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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