EMPENHO: 02030024 - DATA: 02/03/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02030024

Data: 02/03/2023

Valor: R$ 1.878,15

Fornecedor: COMERCIAL ELLEN LTDA - EPP.

CNPJ do fornecedor: 13.403.884/0001-77

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.082 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
25/04/2023	7066	2023	1.878,15
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.878,15*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:25/04/2023 - NOTA FISCAL: 7066

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20231527	FÓSFORO FARDO C/ 20 MAÇOS X 10 CAIXAS X 40 PALITOS	5	28,83	144,15
20231527	SACO PLÁSTICO P/ LIXO PCT C/ 100 UND 100 LITROS HOSPITALAR	50	34,38	1.719,00
20231527	PÁ PARA LIXO COM CABO LONGO EM ZINCO QUADRADA, COM ALTURA DE 81CM, LARGURA DE 23	3	5,00	15,00

Quantidade 3 - Valor total: 1.878,15

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/04/2023	28040016	2023	1.878,15
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.878,15*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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