EMPENHO: 04030004 - DATA: 04/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04030004

Data: 04/03/2024

Valor: R$ 7.572,37

Fornecedor: N G RIBEIRO PECAS E SERVICOS LTDA ME

CNPJ do fornecedor: 47.138.271/0001-71

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 041/2023.02-SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.084 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS COM SUAS RESPECTIVAS GARANTIAS DESTINADAS ATENDER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO DE PLACAS POH-0161 TIPO AMBULANCIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/03/2024	0487	2024	7.572,37
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.572,37*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/03/2024 - NOTA FISCAL: 0487

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024830	PASTILHA FREIO DIANT	1	120,96	120,96
2024830	HIDROVACUO	1	515,18	515,18
2024830	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	22,68	22,68
2024830	OLEO LUBRIFICANTE 15W40	4	39,61	158,44
2024830	COMPRESSOR AR CONDICIONADO	1	2.392,39	2.392,39
2024830	BARRA DE DIREÇÃO	2	59,58	119,16
2024830	FILTRO CABINE	1	23,92	23,92
2024830	TERMINAL DE DIRECAO	2	100,85	201,70
2024830	VALVULA BLOCK	1	175,97	175,97
2024830	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE UND.	1	35,73	35,73
2024830	BIELETA	2	60,88	121,76
2024830	JG CABOS DE VELAS	1	219,50	219,50
2024830	JG DE VELAS	1	111,45	111,45
2024830	GAS 11	3	119,78	359,34
2024830	PIVO SUSPENSÃO	2	91,99	183,98
2024830	VALVULA DE BAIXA ACD	1	26,02	26,02
2024830	CONDENSADOR ACD	1	708,53	708,53
2024830	PNEU 175 70 14	4	461,88	1.847,52
2024830	CORREIA AR CONDICIONADO	1	70,60	70,60
2024830	CARGA DE GAS R134	1	143,73	143,73
2024830	KIT DE ORING MANGUEIRA AR CONDICIONADO	1	13,81	13,81

Quantidade 21 - Valor total: 7.572,37

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/03/2024	13030006	2024	7.572,37
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.572,37*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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