EMPENHO: 06030014 - DATA: 06/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06030014

Data: 06/03/2024

Valor: R$ 433,50

Fornecedor: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI/ME

CNPJ do fornecedor: 07.779.242/0001-74

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 230901/2021.06

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEOBRAS

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Proj. atividade: 2.030 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 15 - URBANISMO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL. DO 3º ADITIVO AO INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 003/2022.03.01 RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2022.03. UNID. GESTORA/CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 57, § 1º, INC. IV DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA, CONFORME CONVÊNIO Nº 182/CIDADES/2022 (MAPP 5679).

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
14/03/2024	216960	2024	433,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 433,50*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:14/03/2024 - NOTA FISCAL: 216960

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024897	DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ	3.4	127,50	433,50

Quantidade 1 - Valor total: 433,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/03/2024	28030159	2024	433,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 433,50*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito