EMPENHO: 06030019 - DATA: 06/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06030019

Data: 06/03/2024

Valor: R$ 9.600,00

Fornecedor: PAULO RENATO PEREIRA VIEIRA - ME

CNPJ do fornecedor: 12.418.516/0001-30

Modalidade de licitação: TOMADA DE PREÇOS

Número de licitação: 005/2023.04 TP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDES

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.091 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA E SUPORTE TÉCNICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
04/04/2024	126	2024	2.400,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.400,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/04/2024 - NOTA FISCAL: 126

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241251	FMAS- PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SEM REPOSIÇÃO DE	1	2.400,00	2.400,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.400,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/04/2024	10040009	2024	2.400,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.400,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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