EMPENHO: 12040003 - DATA: 12/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 12040003

Data: 12/04/2024

Valor: R$ 11.348,59

Fornecedor: N G RIBEIRO PECAS E SERVICOS LTDA ME

CNPJ do fornecedor: 47.138.271/0001-71

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 041/2023.02-SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 08.03 - FUNDO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Proj. atividade: 2.061 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS COM SUAS RESPECTIVAS GARANTIAS DESTINADAS ATENDER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO DE PLACAS HXZ 8788 TIPO VW MOSCA GRAMINI, DA FROTA MUNICIPAL TRANSPORTE ESCOLAR DE URUBURETAMA/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
12/04/2024	585	2024	11.348,59
*Quantidade: 1* *Valor total: 11.348,59*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:12/04/2024 - NOTA FISCAL: 585

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241405	ESPELHO RETROVISOR	1	136,91	136,91
20241405	CHAVE LUZ	1	207,04	207,04
20241405	LANTERNA TRASEIRA	2	111,31	222,62
20241405	GRAXEIRO	10	10,98	109,80
20241405	ROLAMENTO CENTRO	1	322,94	322,94
20241405	BATERIA 100AMP	1	1.270,34	1.270,34
20241405	LANTERNA TRASEIRA VERMELHO	2	111,31	222,62
20241405	CORREIA GIRATORIA und.	1	115,36	115,36
20241405	FAROL MAIOR COM VIGIA	2	256,16	512,32
20241405	FAROL MENOR H3	2	205,66	411,32
20241405	KIT INSTALACAO COM 2 CAMERAS E MONITOR MULTIMIDIA VEICULAR 24V	1	1.804,80	1.804,80
20241405	POLIA TENSOR	1	194,51	194,51
20241405	TACOGRAFO SEMANAL 24V	1	5.818,01	5.818,01

Quantidade 13 - Valor total: 11.348,59

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/04/2024	18040016	2024	11.348,59
*Quantidade: 1* *Valor total: 11.348,59*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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