EMPENHO: 27020004 - DATA: 27/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27020004

Data: 27/02/2024

Valor: R$ 500,00

Fornecedor: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI/ME

CNPJ do fornecedor: 07.779.242/0001-74

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 230901/2021.06

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEOBRAS

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Proj. atividade: 2.030 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 15 - URBANISMO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL. DO 4º ADITIVO AO INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 014/2022.04.001 RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022.04. UNID. GESTORA/CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 57, § 1º, INC. IV DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE CANTO ESCURO E ADJACÊNCIAS- CONTRATADA: PUCON CONSTRUÇÕES LTDA.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
06/03/2024	216602	2024	500,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 500,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/03/2024 - NOTA FISCAL: 216602

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024610	DIARIO OFICIAL DA UNIA - DOU	5	100,00	500,00

Quantidade 1 - Valor total: 500,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/03/2024	08030108	2024	500,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 500,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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