EMPENHO: 01030113 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030113

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 25.000,00

Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.084 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
26/03/2024		2024	6.699,19
16/09/2024		2024	6.112,06
15/10/2024		2024	5.680,27
*Quantidade: 3* *Valor total: 18.491,52*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/03/2024	28030130	2024	6.699,19
07/06/2024	07060021	2024	6.508,48
17/09/2024	17090001	2024	6.112,06
18/10/2024	18100011	2024	5.680,27
*Quantidade: 4* *Valor total: 25.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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