Prefeitura de Uruburetama

EMPENHO: 04030001 - DATA: 04/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04030001

Data: 04/03/2024

Valor: R$ 6.688,45

Fornecedor: N G RIBEIRO PECAS E SERVICOS LTDA ME

CNPJ do fornecedor: 47.138.271/0001-71

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 041/2023.02-SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.084 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUINOS, COM RESPECTIVAS GARANTIAS, DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT FIORINO, PLACAS RID6H34.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/03/2024	488	2024	6.688,45
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.688,45*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/03/2024 - NOTA FISCAL: 488

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024825	FILTRO COMBUSTÍVEL	1	28,52	28,52
2024825	PNEU 175/65/R14	4	409,38	1.637,52
2024825	BOBINA IGNIÇÃO	1	630,10	630,10
2024825	CORREIA DENTADA	1	87,48	87,48
2024825	TENSOR CORREIA DENT	1	192,65	192,65
2024825	BICO INJETOR	2	218,05	436,10
2024825	BORRACHA ESTABILIZADORA DIANT. UND.	2	32,05	64,10
2024825	OLEO LUBRIFICANTE 15W40	3	39,61	118,83
2024825	TERMINAL DE DIREÇÃO	2	76,99	153,98
2024825	FILTRO CABINE	1	20,68	20,68
2024825	FILTRO DE AR	1	37,56	37,56
2024825	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE UND.	1	28,11	28,11
2024825	BASE AMORTECEDOR DT COM ROLAMENTO	2	221,34	442,68
2024825	JG DE PALHETA LIMPADOR	1	43,02	43,02
2024825	JG TAMBOR DE FREIO	1	398,66	398,66
2024825	CILINDRO DE RODA TS	2	114,66	229,32
2024825	FLUIDO DE FREIO DOT 4	2	39,02	78,04
2024825	JG PASTILHA DE FREIO	1	194,97	194,97
2024825	KIT AMORTECEDOR DIANT BAT COIFA	2	52,93	105,86
2024825	BANDEJA DIANT COM BUCHA E SEM PIVO	2	470,91	941,82
2024825	BARRA DIRECAO RF	2	79,12	158,24
2024825	JG DE SAPATA COM LONA COLADA TS	1	208,67	208,67
2024825	ROLAMENTO DIANT COM ABS	2	197,26	394,52
2024825	TAMPA RESERVATORIO DE AGUA	1	57,02	57,02

Quantidade 24 - Valor total: 6.688,45

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/03/2024	13030005	2024	6.688,45
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.688,45*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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