Prefeitura de Uruburetama

EMPENHO: 04030006 - DATA: 04/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04030006

Data: 04/03/2024

Valor: R$ 4.659,52

Fornecedor: N G RIBEIRO PECAS E SERVICOS LTDA ME

CNPJ do fornecedor: 47.138.271/0001-71

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 041/2023.02-SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.074 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS COM SUAS RESPECTIVAS GARANTIAS DESTINADAS ATENDER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO DE PLACAS JHN-8883 TIPO FIAT PAILO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/03/2024	0489	2024	4.659,52
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.659,52*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/03/2024 - NOTA FISCAL: 0489

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024852	FILTRO AR	1	23,24	23,24
2024852	CORREIA DENTADA	1	94,78	94,78
2024852	FILTRO LUBRIFICANTE	1	23,48	23,48
2024852	PASTILHA FREIO DIANT	1	88,03	88,03
2024852	BOBINA IGN	1	218,13	218,13
2024852	COXIM CENTRAL SILENCIOSO	1	6,08	6,08
2024852	KIT REPARO JUNTA HOMICINETICA LD RODA	2	30,36	60,72
2024852	JG CABO IGNIÇÃO UND.	1	115,43	115,43
2024852	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	18,84	18,84
2024852	VEDA ESCAPE	1	9,50	9,50
2024852	FILTRO CABINE	1	20,20	20,20
2024852	TENSOR CORREIA ALTERNADOR	1	232,60	232,60
2024852	CORREIA DO ALTERNADOR	1	53,56	53,56
2024852	VALVULA BLOCK	1	175,97	175,97
2024852	ABRAÇADEIRA ESCAPE TP U	2	12,27	24,54
2024852	CUBO DE RODA TRASEIRA COM ROLAMENTO	2	201,59	403,18
2024852	PNEU 185/65/14	2	469,44	938,88
2024852	OLEO LUBRIFICANTE 20W50	3	38,24	114,72
2024852	JG DE PALHETA DO LIMPADOR	1	42,24	42,24
2024852	SILENCIOSO TRASEIRO	1	214,77	214,77
2024852	GAS 11	2	119,78	239,56
2024852	TENSOR DA CORREIRA DENTADA	1	149,45	149,45
2024852	JG DE VELAS DE IGNIÇÃO	1	112,75	112,75
2024852	JG DISCO DE FREIO	1	297,92	297,92
2024852	SILENCIOSO INTERMEDIARIO	1	168,56	168,56
2024852	ROLAMENTO RODA DIANT	2	159,60	319,20
2024852	VALVULA TORRE	1	133,63	133,63
2024852	CARGA DE GAS R134	1	143,73	143,73
2024852	CANO GALVANIZADO COM FLEXIVEL	1	200,34	200,34
2024852	JUNTA SAIDA ESCAPAMENTO	1	15,49	15,49

Quantidade 30 - Valor total: 4.659,52

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/03/2024	28030154	2024	4.659,52
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.659,52*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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