EMPENHO: 05030006 - DATA: 05/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05030006

Data: 05/03/2024

Valor: R$ 5.044,83

Fornecedor: N G RIBEIRO PECAS E SERVICOS LTDA ME

CNPJ do fornecedor: 47.138.271/0001-71

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 041/2023.02-SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.074 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS COM SUAS RESPECTIVAS GARANTIAS DESTINADAS ATENDER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO DE PLACAS JHN-8863 TIPO FIAT PAILO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/03/2024	485	2024	5.044,83
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.044,83*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/03/2024 - NOTA FISCAL: 485

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024849	TERMINAL DE DIREÇÃO	2	49,59	99,18
2024849	FILTRO AR	1	23,24	23,24
2024849	FILTRO COMBUSTÍVEL	1	18,84	18,84
2024849	CORREIA DENTADA	1	94,78	94,78
2024849	FILTRO LUBRIFICANTE	1	23,48	23,48
2024849	PASTILHA FREIO DIANT	1	88,03	88,03
2024849	AMORTEC DIANT	2	618,55	1.237,10
2024849	LANTERNA TRASEIRA	1	225,20	225,20
2024849	TENSOR CORREIA DENT	1	149,45	149,45
2024849	LANTERNA DE TETO	1	46,52	46,52
2024849	JOGO DE MOLA ESPERIAL DT UND.	1	417,84	417,84
2024849	BASE DO AMORTEC DIANT UND.	2	198,14	396,28
2024849	BANDEJA DIANTEIRA COM BUCHA E MANCAL	2	343,47	686,94
2024849	ALAVANCA CAIXA MARCHA	1	489,37	489,37
2024849	KIT BOMBA DE COMBUSTIVEL FLEX	1	330,39	330,39
2024849	FILTRO CABINE	1	20,20	20,20
2024849	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	51,19	102,38
2024849	OLEO LUBRIFICANTE 20W50	3	38,24	114,72
2024849	SENSOR DE NÍVEL DE COMBUSTÍVEL	1	144,81	144,81
2024849	JG DE PALHETA DO LIMPADOR	1	42,24	42,24
2024849	KIT PROTETOR CORREIA DENTADA	1	117,84	117,84
2024849	PIVO SUSPENSÃO	2	71,43	142,86
2024849	LUBRIFICANTE ATF	1	33,14	33,14

Quantidade 23 - Valor total: 5.044,83

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/03/2024	28030151	2024	5.044,83
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.044,83*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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