EMPENHO: 03060006 - DATA: 03/06/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03060006

Data: 03/06/2020

Valor: R$ 4.986,00

Fornecedor: C.S ROCHA DA CRUZ -EPP

CNPJ do fornecedor: 29.227.059/0001-07

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.059 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE URUBURETAMA, CONFORME CONTRATO N. 1810.01/2019-02. PNAEF.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/06/2020	936	2020	4.986,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.986,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/06/2020 - NOTA FISCAL: 936

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201456	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER 400 G	360	2,70	972,00
20201456	FLOCOS DE MILHO 500 GRAMAS	360	1,15	414,00
20201456	MACARRAO ESPAGUETE	360	1,70	612,00
20201456	ARROZ BRANCO TIPO 1	360	2,60	936,00
20201456	LEITE UHT INTEGRAL	360	3,10	1.116,00
20201456	SARDINHA EM CONSERVA	360	2,60	936,00

Quantidade 6 - Valor total: 4.986,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/06/2020	09060002	2020	4.986,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.986,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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