EMPENHO: 01030003 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030003

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 22.792,18

Fornecedor: AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA EPP

CNPJ do fornecedor: 74.022.229/0001-63

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 003/2023.05

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEOBRAS

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Proj. atividade: 2.030 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 15 - URBANISMO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA, VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EPI?S, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE AS TABELAS REFERENCIAIS DINÂMICAS - 19ª MEDIÇÃO - LOCAL DO SERVIÇO: PRACA SÃO JOSE - BAIRRO ANGELIM - PERIODO: 01/03/2024 A 07/03/2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
12/03/2024	498	2024	22.792,18
*Quantidade: 1* *Valor total: 22.792,18*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:12/03/2024 - NOTA FISCAL: 498

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024893	OBRAS - SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS I	1	22.792,18	22.792,18

Quantidade 1 - Valor total: 22.792,18

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/03/2024	15030008	2024	22.792,18
*Quantidade: 1* *Valor total: 22.792,18*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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