EMPENHO: 01040032 - DATA: 01/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040032

Data: 01/04/2024

Valor: R$ 103.394,02

Fornecedor: AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA EPP

CNPJ do fornecedor: 74.022.229/0001-63

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 003/2023.05

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.074 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA, VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EPI?S, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE AS TABELAS REFERENCIAIS DINÂMICAS - 8ª MEDIÇÃO - LOCAL DO SERVIÇO: HOSPITAL MUNICIPAL DR ANTONIO NERY FILHO - PERIODO: 01/04/2024 A 27/04/2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
29/04/2024	546	2024	103.394,02
*Quantidade: 1* *Valor total: 103.394,02*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/04/2024 - NOTA FISCAL: 546

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241546	FMS - SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO	1	103.394,02	103.394,02

Quantidade 1 - Valor total: 103.394,02

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/04/2024	30040001	2024	103.394,02
*Quantidade: 1* *Valor total: 103.394,02*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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