EMPENHO: 02010195 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010195

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 1.412,00

Fornecedor: FOLHA - FMS SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU

CNPJ do fornecedor: 11.394.331/0001-70

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.084 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
30/01/2024		2024	1.412,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.412,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/01/2024	31010050	2024	1.412,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.412,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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